План экономического и социального развития сортировочной станции

Производственно-финансовый план сортировочной станции –это документ, на основании которого станции осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность. Разрабатывается план на год с разбивкой по кварталам.

Курсовая работа состоит из таких разделов:

Объёмные и качественные показатели работы станци, к которым относятся: общий вагонооборот станции, отправленные вагоны, переработка вагонов, рабочий парк вагонов, отправление и прибытие грузов в тоннах, простой транзитных вагонов, местных вагонов, средняя статическая нагрузка;

План по труду и заработной плате. Он является важнейшим разделом плана производственно-финансовой деятельности станции, основной задачей которого является обеспечение увеличения производительности труда;

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, которые необходимы для выполнения заданного объёма работы по перевозкам ;

Калькуляция себестоимости измерителей работы станции (т.е. расчет себестоимости еденицы работы станции) определяется соответствующей суммой эксплуатационных расходов.

1 Объёмные и качественные показатели работы станции

1.1 Расчёт объёмных показателей

Среднесуточный размер погрузки в тоннах:

-отправление грузов в год, т;

Среднесуточный размер выгрузки в тоннах:

-прибытие грузов в год, т;

Среднесуточный размер погрузки в вагонах:

-средняя статическая нагрузка вагона, т;

Среднесуточный размер выгрузки в вагонах:

Общее количество отправляемых грузовых вагонов (транзитных с переработкой и транзитных без переработки) в сутки определяется делением транзитного вагонопотока за год на число дней в году:

Среднесуточное количество отправленных местных вагонов определяется по формуле:

-количество порожних вагонов из-под выгрузки, если ;

«Выгрузка» > «погрузки», следовательно

Общий вагонооборот станции –сумма прибывающих и отправляемых в течении суток грузовых вагонов, не считая вагонов в поездах, проследовавших станцию без остановки. Вагонооборот определяется как сумма погруженных, выгруженных, отправленных порожних из-под своей выгрузки и удвоенного числа транзитных вагонов:

-число транзитных вагонов:

Исходя из установленного вагонооборота станции и норм простоя вагонов, планируют рабочий парк вагонов, который определяется по формуле:

-соответственно суточное отправление со станции транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов;

-соответственно средний простой транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов, ч;

Среднесуточное количество отправляемых со станции поездов определяют исходя из общего количества отправленных грузовых вагонов в сутки (транзитных с переработкой, без переработки и местных) и среднего количества вагонов в составе поезда (m):

Переработка вагонов определяется как сумма транзитных вагонов с переработкой, вагонов своей погрузки, выгрузки, порожних вагонов, отправляемых из-под выгрузки:

1.2 Расчёт качественных показателей

Среднесуточная производительность маневрового локомотива:

-количество маневровых локомотивов, работающих на станции: 5 (лок-вов);

Число маневровых локомотиво-час определяется по формуле:

-время, затрачиваемое в сутки на экипировку маневрового локомотива, смену бригад и другие вспомогательные операции: 0,5 ч;

Все расчёты объёмных и качественных показателей работы станции сводим в таблицу.

Таблица 1.Объёмные и качественные показатели работы станции.

2 План по труду и заработной плате

Основная задача плана по труду – обеспечение роста производительности труда при полном выполнении заданного объёма продукции и повышение его качества, улучшение использования производственных фондов и повышения эффективности производства.

Основными показателями эффективности труда являются:

Производительность труда

Численность работников станции

Средняя месячная зарплата

Фонд заработной платы.

2.1 Расчет численности работников станции

Штат работников опрнеделяется по объёму работы, количеству обслуживаемых объектов, устройств, классу станции и соответственно по нормам рабочей силы на объект или по нормам выработки с учетом заданий по росту производительности труда и передового опыта станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и должности и по статьям в соответствии с номенклатурой расходов основной деятельности ж. д. Численность руководящих инженерно-технических работников и служащих планируется по штатному расписанию с учетом специализации и организационной структуры станции.

Для определения плановой численности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника в планируемом периоде. Среднемесячная норма рабочего времени принимается равной 169,9 часа. Тогда расчетное число смен при непрерывной круглосуточной работе составит

720/169,0 = 4,3

где 720 – среднемесячное расчетное число часов.

Потребный на планируемый период штат станции определяется в явочном и списочном составе.

Явочный контингент определяется по формуле

Чяв=ОНС,

где

О – количество объектов обслуживания или объём работы,

Н – нормы затрат рабочей силы на объект или объём работы,

С – число смен в сутки при круглосуточной работе, С = 4,3 смены.

Списочный контингент определяют по формуле

Чсп = Чяв(1+Кз), где

Кз – коэффициент замещения работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей, Кз = 0,1

Штат станции планируют отдельно по основным расходам по перевозкам и расходам, общим для всех отраслей хозяйства ж.д., общехозяйственным расходам.

Контингент, планируемый по основным расходам подразделяют по хозяйствам : движения,грузовому, пассажирскому. Штат, планируемый по группе общехозяйственных расходов расчитывают по танции вцелом.

Норма расходов определяется по ф-ле (ст. 3.5) :

, где

tоч – трудоёмкость очистки вагонов, чел/мин, tоч = 40 чел/мин,

nв – количество выгруженных вагонов в сутки, nв = 60 ваг. ,

Кд – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, Кд =1,45,

2028 – фонд рабочего времени, ч.

Таблица 2.

Расчет контингента работников станции по хозяйству движения и грузовому хозяйству.

Таблица 3.

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала.

Планирование фонда заработной платы.

Годовой фонд заработной платы работников станции планируется исходя из потребной численности работников и данных о тарифных ставках и должностных окладах по каждой профессии, и статьях номенклатуры расходов, по которым расчитывается контингент.

По каждой профессии годовой фонд заработной платы опеделяется по формуле:

Фзпосн=ЧявiS­срмi , где

S­срмi – среднемесячная заработая плата работников i-й профессии.

В состав среднемесячной заработной платы рабочих входит месячная тарифная ставка, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), премии и доплаты.

Месячная тарифная ставка (SМ)определяется исходя из часовой тарифной ставки (SЧ) и сраднемесячной нормы рабочих часов (169,0)

SМ= Sч 169

Величина месячной тарифной ставки (SМ) принимается в зависимости от принятой системыоплаты труда, разряда рабочего, условий работы, а должностные оклады – по штатным расписанием ( табл. 3).

В таблице 3 приведены действующие часовые тарифные ставки для рабочих, непосредственно связанных с движением поездов, техническим обслуживанием подвижного состава, подготовкой вагонов под погрузку.

Статья 501. Оплата труда производственного персонала за не переработанное время

Ф­зп501= Фзпосн×8%

Фзпобщ= Фзпосн+ Фзп501

Сдельный приработок планируется исходя из отчетных данных за предшествующий период и обязательств, принятых станционными работниками, находящимися на сдельной оплате труда.

Сдельный приработок принимается в размере 15-20% от тарифной ставки.

Кроме тарифной ставки или оклада работникам, занятым на круглосуточной работе (4,3 смены), предусматривается доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. При круглосуточной работе года на долю праздничных дней приходится 24×8=192ч., что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет

.

Доплаты:

За работу в ночное время (с 22 до 6) из расчета 40 % месячной тарифной ставки или 20 % месячной тарфной ставки оклада;

За работу в праздничные дни – 2,2 % месячной тарифной ставки оклада;

Премии за выполнение качественных и количественных показателей выплачиваются рабочим из фонда заработной платы и производственным работникам из фонда материального поощрения.

Премии рабочим-сдельщикам за выполнение плана отправления поездов устанавливается в размере 25 % сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время; рабочим-повременщикам за качественное выполнение производственных заданий 15% тарифной ставки или оклада с учетом доплаты за работу в ночное время.

Данные расчеты (контингента и фонда заработной платы) сводятся в штатное расписание станции (табл. 5).

Расчет среднемесячной зарплаты 45 статьи.

Дежурные по паркам.

Месячный оклад 230 грн; режим работы – круглосуточный, система оплаты труда – повременно-премиальная.

Dн=230´0,2=46 грн – доплата за ночное время работы;

Dпр=230´0,022=5,06 грн – доплата за работу в праздничные дни;

Чяв=12,6»12 чел; Чсп=13,86»13 чел;

грн.

Дежурные по горкам:

Оклад 270 грн, Чяв=4 чел, Чсп=4 чел

Операторы сортировочных гонок:

Оклад 220грн, система оплаты – сдельно-премиальная, Чяв=4чел, Чсп=4чел.

Составители поездов:

Оклад 220´1,2=246,4 грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Помощники составителей поездов:

Оклад 195´1,2=218,4грн; Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Регулировщики скорости:

старшие:

Оклад 210´1,2=252грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

рядовые

Оклад 0,86´1,2´169=174,41грн; Чяв =16чел., Чсп=18чел.

Дежурные стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок:

старшие

Оклад 200 грн., Чяв= 4 чел., Чсп=4чел;

рядовые

Оклад 180грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.;

Расчет среднемесячной заработной платы 47 статьи.

Дежурные по cтанции, посту ЭЦ.

Оклад 270 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.

Операторы ЭВМ при ДСП.

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

Операторы по списанию конторы.

- старшие

Оклад 175 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

- рядовые

Оклад 160грн.; Чяв=12 чел., Чсп=13 чел.;

Сигналисты.

Оклад 0,86´112=96,32 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Операторы ЭВМ по накоплению.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Операторы ЭВМ по прибытию.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Dн=39 грн.;

Dпр=4,29 грн.;

Операторы по отправлению.

Оклад=180 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 49 статьи.

Рабочие по уборке служебных помещений.

Месячный оклад 125 грн.; Режим работы – круглосуточный;

Система оплаты труда – повременно-премиальная; Чяв= 33 чел., Чсп= 36 чел.;

Слесари.

Оклад 150грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Оператор котельной центрального отопления.

Оклад 0,73´1,04´169=128,31, Чяв=4 чел., Чсп= 4чел.;

Электромонтеры.

Оклад 0,82´169=138,58 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Столяр.

Оклад 0,92´169=155,48грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Кузнец ручной ковки.

Оклад 190´1,12=212,8грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Станционные рабочие.

Оклад 120 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Станционные рабочие в парках и на сортировочных горках.

Оклад 120 грн., Чяв= 4 чел., Чяв= 4 чел.

Расчет среднемесячной заработной платы 30 статьи.

Приёмосдатчики:

старшие

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

рядовые

Оклад 160 грн., Чяв=100 чел., Чсп=110 чел.;

Товарные кассиры:

I категории:

Оклад 200 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1чел.,

II категории:

Оклад 180 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Таксировщики:

Оклад 200 грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Коммерческий агент:

Оклад 180 грн., Чяв=4чел., Чсп=4чел.,

Агент по розыску груза и багажа:

Оклад 180 грн., Чяв= 1 чел., Чсп= 1 чел.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 35 статьи.

Работники по подготовке груза и контейнеров к пееревозкам:

Оклад 130 грн., Ч­яв=9 чел., Чсп=10 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 36 статьи.

Приемщики поездов в парках приёма и отправления:

Оклад 185 грн., Ч­яв=16 чел., Ч­сп=18 чел.,

Расчет среднемесячной заработной платы 550 статьи.

Начальник технического центра:

Оклад 266 грн.,

Маневровый диспетчер:

Оклад 277грн.,

Товарный контролёр:

Оклад 250 грн.,

Заведующий грузовым двором:

Оклад 220 грн.,

Заведующий контейнерной площадкой:

Оклад 220 грн.,

Зав. бюро по розыску грузов:

Оклад 204 грн.,

Инженер по организации норм труда:

Оклад 267 грн.,

Техник I категории.

Оклад 208 грн.,

Начальник станции.

Оклад 405 грн.,

Зам. начальника станции:

Оклад 345 грн.,

Главный инженер:

Оклад 364 грн.,

Начальник хозяйственного отдела:

Оклад 267 грн.,

Помощник начальника станции по кадрам:

Оклад 283 грн.,

Главный бухгалтер:

Оклад 364 грн.,

Экономист I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры II категории:

Оклад 267 грн.,

Экономисты II категории:

Оклад 267 грн.,

Бухгалтеры без категории:

Оклад 232 грн.,

Бухгалтер I категории:

Оклад 267 грн.,

Кассир:

Оклад 196 грн.,

Машинистка:

Оклад 185 грн.,

Секретарь:

Оклад 185 грн.,

Делопроизводитель:

Оклад 185 грн.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 501 статьи.

Оплата труда производственного персонала за непереработанное время.

Данные расчета контингента и фонда заработной платы сводим в штатное расписание станции ( таблица 4 ).

Таблица 4.

Штатное расписание станции на планируемый год.