Стратегия развития предприятия ОАО "Сукно"

1 РЕЗЮМЕ

В основу разработки бизнес-плана развития на 2009 год положены целевые прогнозные показатели социально - экономического развития ОАО «Сукно», утвержденные приказом концерна «Беллегпром» от 30.10.2008 года № 273 «Об утверждении основных целевых показателей прогноза социально-экономического развития на 2009 год».

ОАО «Сукно» относится к текстильной отрасли и входит в состав государственного концерна «Беллегпром».

Общество специализируется на выпуске шерстяных и полушерстяных пальтовых, костюмных и плательных тканей, одеял, продукции ведомственного назначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканых материалов, пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.

Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращивание производственного потенциала, создание условий для привлечения инвестиций, направленных на техническое перевооружение производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности, увеличение рынков сбыта, наиболее полное удовлетворение потребностей рынка республики и внешних рынков.

В ближайшие годы ОАО «Сукно» предусматривает решение следующих задач:

1. Осуществление технического перевооружения производства посредством установки современного энергосберегающего и высокопроизводительного оборудования, приобретенного за счет собственных и привлеченных средств.

2. Внедрение технологии переработки шерстяных волокон и производства тканей на основе последних достижений в области шерстоткачества.

3. Поддержание имиджа предприятия как лидера в производстве шерстяных тонкосуконных тканей в Республике Беларусь.

4. Реализация мероприятий направленных на снижение материалоемкости и энергоемкости производства, росту производительности труда.

5. Совершенствование ценовой политики, направленной на получение гарантированной прибыли от реализации при сохранении ее конкурентоспособности на товарных рынках.

6. Обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с современными требованиями потребителей и тенденциями моды.

7. улучшение условий труда и социальной защищенности работающих.

В 2008 объем производства продукции ожидается 1119 тыс.п.м. шерстяных тканей. Темп роста объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах к аналогичному периоду прошлого года ожидается 100,2 % при задании 100,2 %. Темп роста объемов производства потребительских товаров составит 130,0 % при задании 110,0 %.

Экспорт продукции в процентах к соответствующему периоду предыдущего года составит 100,1 % при задании 105,5 %. Темп роста импорта составит 78,6 % при установленном показателе 105,5 %. По импорту общество закупает сырье, вспомогательные материалы, красители и химикаты, не производимые в Республике Беларусь. Импорт осуществляется преимущественно из Российской Федерации. По результатам деятельности ожидается положительное сальдо внешней торговли 3945 тыс.дол.США.

Показатель по энергосбережению составит минус 9,0% при задании минус 11,5%. Невыполнение установленного показателя по энергосбережению связано с изменениями в структуре выпускаемого ассортимента в сторону более энергоемкого.

 Среднемесячная заработная плата одного работающего составит 582,6 тыс. руб., темп роста – 114,0 %. Производительность труда – 111,6 %.

В 2009 году планируется увеличить объем производства продукции до 1140 тыс.п.м. шерстяных тканей или 1687 тыс. м². Он будет характеризоваться следующей структурой: ткани пальтовые с ангорой - 10 тыс.п.м., пальтовые ткани - 570 тыс.п.м., велюры – 40 тыс.п.м., драпы - 45 тыс.п.м., платьевые и костюмные ткани - 120 тыс.п.м., мебельные ткани - 5 тыс.п.м., одеяла - 350 тыс.п.м. Планируется обеспечить темп роста объемов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах - 108,0 %, темп роста объемов производства потребительских товаров – 108,0 %.

Удельный вес новой продукции увеличится в 2009 году до 14,0 % по сравнению с 13,9% в 2008 году, доля сертифицированной продукции в 2009 году составит 42,1%.

 Показатель по энергосбережению планируется на уровне минус 11,5 %.

Инвестиции в основной капитал на 2009 год предусматриваются в размере 200 млн. руб., в том числе - 100 млн. руб. за счет собственных средств и 100 млн. руб. за счет привлеченных средств.

Выручка от реализации продукции в 2008 году составила 45000 млн. руб., прибыль от реализации продукции - 1700 млн. руб., уровень рентабельности реализованной продукции 4,2 %, чистая прибыль –585 млн. руб.

В 2009 году планируются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия: выручка от реализации продукции -48600 млн. руб., прибыль от реализации продукции – 1445 млн. руб., уровень рентабельности реализованной продукции – 3,3 %, чистая прибыль – 495 млн. руб.

Неденежная форма прекращения обязательств планируется на уровне 65,1 %.

Общество имеет достаточную общую обеспеченность оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, которую характеризует коэффициент текущей ликвидности. Его значение на конец 2008 года составило 2,6 при нормативе не менее 1,3. На 2009 год планируется обеспечить этот показатель на уровне не менее 2,3 .

Наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости общества, характеризуется коэффициентом обеспеченности собственными оборотными средствами, значение которого на конец 2008 года 0,5 при нормативе не менее 0,2. На 2009 год планируется обеспечить значение этого показателя на уровне 0,4.

Способность общества рассчитаться по своим финансовым обязательствам, которую характеризует коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами, достаточно высока. Значение данного показателя на конец 2008 года составило 0,2 а в 2009 году предусматривается 0,3 при нормативе не более 0,85.

Таким образом, бизнес-план развития общества на 2009 год предусматривает рост объемов производства, улучшение основных технико-экономических показателей деятельности, удовлетворительную структуру баланса, высокую степень платежеспособности и устойчивое финансовое состояние.

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ И СТРАТЕГИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ

2.1 Краткая история организации

История ОАО Сукно» берет свое начало в 1945 году, когда было принято решение о строительстве в г. Минске тонкосуконного комбината. Зимой 1945-1946 годов на месте довоенной швейной фабрики «Октябрь» и весоремонтного завода «Ударник» началось строительство первой очереди предприятия. Одновременно со строительством шел монтаж полученного по репарации технологического оборудования. Для подготовки специалистов-текстильщиков осенью 1945 года была организована школа ФЗО на 160 человек.

В июле 1947 года вступила в строй первая очередь комбината. В первую рабочую смену было выпущено 337 метров первых белорусских шерстяных пальтовых тканей. Всего в 1947 году было выработано 90 тыс. метров готовых тканей. В этом же году была частично восстановлена котельная, вошел в строй литейный цех и началось строительство жилищного фонда для работников предприятия.

С 1949 года по 1953 год на предприятии были введены 10 чесальных аппаратов, 15 прядильных машин (сельфакторов), 148 механических ткацких станков и оборудование отделочного производства.

В 1954 году началась реконструкция прядильного производства. Старые прядильные машины менялись на новые кольцепрядильные машины, что позволило повысить производительность труда на 53 %.

В 1960 году была пущена карбонизационная линия, и предприятие впервые начало выпуск чистошерстяных тканей. В этом году было выпущено 50 тыс. метров драпа «Столичный».

В период 1960-1967 годов на предприятии было введено в действие 174 единицы нового оборудования. В 1962 году введена химическая станция для разварки сернистых и кислотных красителей.

В 1969 году началась замена ткацких станков «Текстима» на станки СТБ.

По проекту ГПИ-10 г.Ульяновска в 1974 году началось строительство нового ткацко-отделочного и административно-бытового корпусов по улице Матусевича. Всего за пять лет (1970-1975 годы) было установлено 189 единиц технологического оборудования, в том числе 110 ткацких станков СТБ.

В период 1976-1980 годов перед предприятием была поставлена задача без снижения объемов производства завершить строительство ткацко-отделочного производства, административно-бытового корпуса, перевезти со старой площадки оборудование, смонтировать его и начать выпуск продукции на новых площадях. Всего было перенесено и смонтировано на новой площадке более 300 единиц технологического оборудования.

На освободившихся производственных площадях старой площадки хозяйственным способом была проведена полная реконструкция прядильной фабрики по проекту, разработанному инженерно-техническими работниками предприятия.

В 1980 году комбинат был преобразован в объединение. Выпуск готовых тканей возрос на 51 % и составил 7176 тыс. м. кв. в год.

К 1986 году на предприятии вырабатывалось 29 артикулов тканей в 273 цветовых рисунках. В 1990 году в отделочном производстве установлено высокопроизводительное оборудование итальянских фирм. В последующие годы продолжалось освоение новых технологий и оборудования, в том числе и итальянского.

На основании приказа Комитетом по управлению Государственным имуществом и приватизации № 234 от 30 декабря 1993 года объединение было преобразовано в открытое акционерное общество «Сукно».

Паспорт предприятия представлен на странице 5-6.

2.2 Характеристика организации

Предприятие относится к текстильной отрасли и входит в состав государственного концерна «Беллегпром».

ОАО «Сукно» специализируется на выпуске шерстяных пальтовых, костюмных и плательных тканей, детских и взрослых одеял, продукции ведомственного назначения для силовых структур, а также мебельных тканей, нетканых материалов, пряжи для продажи населению и для ткацкого производства.

Выпускаемая продукция отличается широтой ассортимента, разнообразием смесок исходного сырья, что позволяет ей быть конкурентоспособной не только на внутреннем рынке, но и на внешнем рынках.

В качестве сырья используются: шерсть (овечья, козья), лавсан, капрон, нитрон, вискоза, нити полиэфирные, полиакрилнитрильные и полиамидные, а также метанитовые нити.

Химические волокна и нити используются наряду с шерстью для улучшения потребительских свойств производимых тканей, их закупка осуществляется преимущественно у отечественных производителей.

ПАСПОРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Отрасль: текстильная

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сукно»

Сокращенное наименование организации: ОАО «Сукно»

Основные виды деятельности: производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения (17220); производство готовых текстильных изделий, кроме одежды (17400); оптовая и розничная торговля

Юридический адрес: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Матусевича,33

Форма собственности: негосударственная, дата регистрации: 20.06.2000г.

Размер уставного фонда: 2077,7 млн. руб. по состоянию на 01.10.2007 года

Распределение уставного фонда в долях:

Государство - 42,4 %

Субъекты хозяйствования негосударственных форм собственности - 57,6 %, в том числе:

физические лица Российской Федерации - 35 %

прочие участники - 22,6 %

Общества, в которых организация является акционером:

ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Проминвест»

Стоимость оборотных активов на 01.10.2008 г. 14937млн. руб., внеоборотных активов на 01.10.2008 г. 12772 млн.руб. (конс.б.)

Среднесписочная численность: 800 человек на 01.11.2008 г.

Руководитель: Кузменко Николай Васильевич

Стаж работы в организации: 36 лет, в должности генерального директора – 7 лет

Главный бухгалтер: Томилко Светлана Прокофьевна

Стаж работы в организации: 42 года, в должности главного бухгалтера – 10 лет

Контактные телефоны:

код города: 017

телефон: 253-99-40

факс: 253-99-55

Производство продукции на ОАО «Сукно» имеет законченный цикл, включающий следующие технологические стадии: чесание, прядение, ткачество и отделку. В рамках этих стадий выполняется значительное количество переходов, предусмотренных производственным процессом получения аппаратной пряжи, суровых тканей и их последующей отделки.

Существующая техническая база производства и наличие квалифицированных работников позволяют осуществлять разработку и внедрение широкого ассортимента продукции. Предприятие располагает подготовленными специалистами по управлению производством и рабочей силой с высоким профессиональным уровнем и большим опытом работы.

ОАО «Сукно» расположено в г.Минске на двух промышленных площадках.

Основная промышленная площадка – тонкосуконный комбинат (ткацкое и отделочное производство) – расположена по ул.Матусевича, 33.

Вторая промплощадка – прядильная фабрика - расположена в центре города в границах улиц Клары Цеткин – Мясникова – железной дороги.

Промышленные площадки предприятия полностью обеспечены всей необходимой инфраструктурой.

Общая занимаемая площадь составляет 15,5362 га, в том числе:

- в постоянном пользовании – 8,8409 га (ул. Матусевича,33);

- во временном пользовании – 6,6953 га (ул. К.Цеткин);

- под постройками – 2,92 га.

Государственный акт землепользования (ул.Матусевича, 33) выдан 16 февраля 2006 года за № 141-1378, акт землепользования (ул. К.Цеткин) выдан 30 октября 2006 года за № 500/147-1477 и № 500/ 147-1476.

На территории прядильной фабрики (ул. К.Цеткин), входящей в состав ОАО «Сукно», находятся:

- производственный корпус фабрики;

- склады материальных ценностей, обратов, запчастей, красителей и химикатов, ГСМ;

- центральные ремонтные мастерские;

- транспортный цех;

- гаражи;

- строительный цех;

- котельная;

- столовая;

- административный корпус,

- фирменный магазин «Руно».

На территории тонкосуконного комбината ОАО «Сукно» (ул.Матусевича, 33) находятся:

- административно - бытовой корпус;

- ткацко - отделочный корпус;

- столовая;

- котельная;

- водопроводная очистная станция.

2.3 Производственный потенциал

Общество обладает хорошим производственным потенциалом. Техническое и метрологическое оснащение позволяет обеспечить выпуск продукции в соответствии с требованиями нормативных документов.

В состав прядильной фабрики входят цеха:

- красильно – приготовительный;

- аппаратный;

- прядильный.

В состав тонкосуконного комбината входят цеха:

- ткацко – приготовительный;

- ткацкий;

- цех мокрой отделки;

- цех сухой отделки.

В состав структурных подразделений непроизводственного характера входят:

- столовая;

- два общежития, со статусом семейных, в которых проживает 750 человек;

- два здравпункта для оказания первой медицинской помощи;

- библиотека технической литературы;

- библиотека художественной литературы.

Технический потенциал общества, включает в себя машины и оборудование основного и вспомогательного производств.

Все оборудование цехов находится в технически исправном состоянии, укомплектовано средствами контроля и регистрации основных параметров технологических процессов, что позволяет выпускать продукцию в соответствии с требованиями стандартов.

Сведения о возрастном составе основного технологического оборудования приведены в таблице 14.

Значительную долю - 98,6 % в общей структуре технологического оборудования занимает оборудование со сроком эксплуатации свыше 10 лет. Уровень износа активной части основных фондов составляет 63,2 %.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительная часть оборудования практически исчерпала свом ресурсы и требует поэтапной и планомерной замены с внедрением новых энергосберегающих технологий, позволяющих снизить издержки на его содержание.

Технологический процесс на прядильной фабрике включает следующие технологические операции: трепание шерстяного волокна, карбонизацию и нейтрализацию, крашение, сушку, смешивание, чесание, прядение.

Технологический процесс ткацкого производства включает следующие технологические операции: трощение пряжи, кручение, перематывание, запаривание утка, снование, ткачество.

Технологический процесс отделочного производства включает следующие технологические операции: замыливание, валку, промывку, отжим, карбонизацию, нейтрализацию, ворсование, сушку, стрижку, чистку, заключительную декатировку, обработку на тканеусадочной машине, разбраковку, промер, маркировку, первичную упаковку.

Производство продукции на предприятии осуществляется на базе технологии, предполагающей выполнение более 30-ти технологических процессов. В производственных цехах установлено более 480 единиц основного технологического оборудования. Технические параметры используемого оборудования позволяют выпускать конкурентоспособную продукцию, как по потребительским свойствам, так и ценовым параметрам.

 Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности общества за предыдущие годы (2006-2008гг.) год представлены в таблице 1.

2.4 Стратегия развития предприятия

Целью развития ОАО «Сукно» является дальнейшее наращивание производственного потенциала, создании условий для привлечения инвестиций, направленных на техническое перевооружение производства, расширение ассортимента выпускаемой продукции и повышение ее конкурентоспособности, наиболее полное удовлетворение потребностей рынка республики и внешних рынков.

В ближайшие годы ОАО «Сукно» предусматривает решение следующих задач:

1. Осуществление технического перевооружения производства посредством установки современного оборудования, приобретенного за счет собственны и привлеченных средств.

2. Внедрение новых современных технологий переработки шерстяных волокон и производства тканей.

3. Поддержание имиджа предприятия как лидера в производстве шерстяных тонкосуконных тканей в Республике Беларусь.

4. Реализация мероприятий направленных на снижение материалоемкости и энергоемкости производства, росту производительности труда.

5. Совершенствование ценовой политики направленной на получение гарантированной прибыли от реализации при сохранении ее конкурентоспособности на товарных рынках.

6. Расширение ассортимента и обновление ассортимента выпускаемой продукции в соответствии с современными требованиями потребителей и тенденциями моды.

Одной из задач в деятельности ОАО «Сукно» в ближайшие годы является перенос прядильной фабрики, расположенной по ул. К. Цеткин, на существующие площади тонкосуконного комбината по ул.Матусевича.

Перенос должен быть осуществлен в срок до 2010 года в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 23 марта 2003 года № 165 «Об утверждении генерального плана г. Минска с прилегающими территориями и некоторых вопросах его реализации». В настоящее время на ОАО «Сукно» принято решение о поэтапном переносе прядильной фабрики на производственные площади по ул. Матусевича с привлечением инвестиций.

Генеральным планом г. Минска территория, в границах которой размещены административные и производственные здания и сооружения прядильной фабрики ОАО «Сукно» (пр. Дзержинского – ул. К.Цеткин – железная дорога), определена как общественная зона многофункциональной застройки с размещением объектов международного, общенационального, регионального и городского уровня с максимальной для г. Минска интенсивностью застройки.

Согласно разработанной конкурсной документации в указанном районе планируется размещение административно-делового комплекса, включающего торговый комплекс и паркинг.

3 «ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ. КАЧЕСТВО»

3.1 Описание продукции

 ОАО «Сукно» в настоящий период является основным производителем пальтовых, костюмных и плательных тканей, детских и взрослых одеял, продукции ведомственного назначения в Республике Беларусь. Предприятие выпускает также мебельные ткани, нетканые материалы (ватины, полотно), пряжу для продажи населению и для ткацкого производства.

 В качестве сырья используются следующие волокна - шерсть (овечья, козья), капрон, лавсан, нитрон, вискоза, котонизированный лен, а также химические, хлопчатобумажные и металлизированные нити.

 Технология производства позволяет вырабатывать пряжу различную по составу сырья и номинальной линейной плотности, осваивать производство продукции разнообразной по структуре, отделке, с использованием новых и нетрадиционных видов текстильного сырья, улучшать эксплуатационные и эстетические свойства продукции.

 Ассортимент продукции, выпускаемой ОАО « Сукно» по плану 2009 года представлен в таблице 3.1

Таблица 3.1

 В ассортименте одежных тканей имеются ткани гладкокрашеные, длинноворсовые, с рельефным рисунком (буклированные, твидовые, узорчатые, жаккардового рисунка, с использованием фасонной пряжи, ратины), с использованием льняного волокна.

 Одеяла взрослые по размерным признакам выпускаются как односпальные, полуторо-спальные, двуспальные, так же производится выпуск детских одеял.

 При необходимости ткани могут выпускаться с антистатической, молестойкой, водо-отталкивающей, огнестойкой и др. пропитками.

 Ежегодное обновление ассортимента составляет не менее 30 %. По плану производства на 2009 год этот показатель составляет 30,1%.

 Качество и конкурентоспособность продукции обеспечивается выполнением всех необходимых работ, установленных в соответствующих документах действующей системы менеджмента качества предприятия ( руководстве по качеству, сборнике карт процессов, методологических инструкциях, картах контроля и др,).

 Коллекция выпускаемого ассортимента постоянно пользуется успехом на выставках, ярмарках, является победителем различных конкурсов (тендеров).

 В 2008 году на ХХХ Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности «Текстильлегпром», г. Москва - получен Диплом «За организацию производства конкурентоспособной продукции».

 В 7-ой Международной универсальной выставке-ярмарке «Весенний калейдоскоп», г.Смоленск – получен Диплом за участие.

 В выставке-ярмарке товаров Минских предприятия в рамках Дней г.Минска в Южном Административном округе г. Москва (4 раза), на которых пользовались спросом одеяла: «Ностальжи», «Ассорти», «Евро».

 В ХХХI Федеральной оптовой ярмарке товаров и оборудования текстильной и легкой промышленности, получен Диплом «За активное развитие рынка текстиля и аксессуаров для производства одежды», г. Москва

 В Международном конкурсе «Лучшая ткань 2009 года» г. Москва, отмечена ткань пальтовая полушерстяная «Исида» - получено «Свидетельство победителя I этапа конкурса». Победитель конкурса - ткань пальтовая «Патриция».

 В 2008 году общество победило:

 - в тендере на поставку продукции для нужд Министерства обороны РБ драпа «Феликс-1;

 - в тендерах на поставку одеял для ОАО «Белстройматериалы», РБ (3 раза);

 - в тендере на поставку одеял для РУП «Вит6ебское отделение Белоруской железной дороги».

3.2 Качество

Основные области применения выпускаемой продукции представлены в таблице 3.2

Область применения продукции ОАО «Сукно»

Таблица 3.2

3.2.1 Наличие сертификатов

Выпускаемая продукция ОАО «Сукно» не входит в перечень продукции подлежащей обязательной сертификации в Республике Беларусь. Однако соответствие выпускаемой продукции требованиям нормативных правовых актов подтверждено по добровольной схеме сертификации. Все сертификаты соответствия подтверждены в системе сертификации России.

 Безопасность продукции при ее производстве и поставке подтверждено гигиенической регистрацией в установленном в Республике Беларусь порядке.

Вся выпускаемая продукция прошла необходимую каталогизацию в БелГИСС республики.

 На что имеются все необходимые подтверждающие документы (удостоверения ГГР, сертификаты соответствия, каталожные листы).

 В 2008 году продукция организации, относящаяся к ГОСТ 28000, прошла дополнительную гигиеническую регистрацию и сертификацию в системе РБ и России, в связи с внедрением ГОСТ 28000-2004 с 01.05.2008.

 В 2009 году будут проводиться необходимые работы по выполнению соглашений с соответствующими организациями в области гигиенической регистрации, сертификации и каталогизации продукции.

З.2.2 Контроль качества

Показатели качества продукции на 2009 год

Контроль качества выпускаемой продукции проводится в соответствии с требованиями документов процесса СМК «Контроль качества и испытания» системы менеджмента качества организации. При контроле применяются следующие виды контроля:

- входной;

- операционный;

- приемочный.

Входной контроль включает проверку (верификацию) поступающего сырья, красителей, материалов на соответствие их необходимым (установленным) требованиям и проводится работниками сырьевой и химической лабораторий.

Оперативный контроль позволяет определять качество полуфабрикатов на каждом технологическом переходе, контролировать ход технологического процесса, выявлять и предупреждать возникающие несоответствия, проводить своевременные корректирующие действия по их устранению.

Приемочный контроль включает в себя контроль готовой продукции по внешнему виду и физико-механическим показателям и обеспечивает подтверждение соответствия выпущенной продукции требованиям, установленным в ТНПА, договорах с заказчиком.

 Приемочный контроль качества проводят работники ОТК, испытания по физико-механическим показателям - работники химической лаборатории.

 Химическая лаборатория прошла аттестацию в установленном порядке на право проведения необходимых испытаний, на что имеется подтверждающий документ.

3.3 План мероприятий по повышению конкурентоспособности продукции

3.3.1 Мероприятия по улучшению качества и повышению ее конкурентоспособности продукции

Цели в области качества и мероприятия по улучшению качества продукции и повышению ее конкурентоспособности ежегодно устанавливаются в программе «Качество».

 Программа «Качество» на 2009 год предусматривает взаимосвязь с принятой Политикой руководства в области качества, а так же с требованиями Государственной и отраслевой программ «Качество» в области повыше